中国共产党景洪市委政法委员会2020年度部门决算公开报告20211017093711882

作者 :景洪市委政法委 来源 :景洪市委政法委 访问次数 : 发布时间 :2021-10-19

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中国共产党景洪市委政法委员会2020年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  中国共产党景洪市委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党景洪市委政法委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

本单位“三定”方案为秘密件,不宜公开。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,景洪市委政法委领导班子紧紧围绕市委、市政府,州委政法委中心工作,深入贯彻落实中央、省委、州委、市委政法工作会议精神,主动服务经济社会发展大局,扎实开展打击跨境违法犯罪专项行动,全力防范化解安全和维护社会稳定,打好“扫黑除恶收官、社会治安防控、突出问题整治、基层社会治理”四大战役,落实“政法改革、规范执法、依法治市、政法条例”四大举措,抓好政法队伍“思想政治、领导班子、能力素质、纪律作风”四大建设,平安景洪和法治景洪建设水平进一步提升,为全市决胜十三五同步奔小康创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党景洪市委政法委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位人员编制人数等内容涉及国家秘密,不属于公开范围。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

中国共产党景洪市委政法委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党景洪市委政法委员会2020年度收入合计14,633,166.78元。其中:财政拨款收入14,564,382.34元,占总收入的99.53%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入68,784.44元,占总收入的0.47%。与上年收入4,709,600.59元对比增加9,923,566.19元,增长210.71%,主要原因是拨入项目经费2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控省级补助资金2,147,070.00元、2020年缉私经费6,970,000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党景洪市委政法委员会2020年度支出合计7,562,138.97元。其中:基本支出3,016,803.22元,占总支出的39.89%;项目支出4,545,335.75元,占总支出的60.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年支出5,045,775.85元对比增加2,516,363.12元,增长49.87%,主要原因是支出2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控省级补助资金。 

(一)基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党景洪市委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,016,803.22元。与上年支出2,521,365.65元对比增加495,437.57元,增长19.65%,主要原因人员调动,在职人员增加,工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,712,176.02元,占基本支出的89.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费304,627.20元,占基本支出的10.10%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党景洪市委政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,545,335.75元。与上年支出2,524,410.20元对比增加2,020,925.55元,增长80.06%,主要原因是支出2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控省级补助资金增加。具体项目开支及开展工作情况如下:

1、201一般公共服务支出-31党委办公厅(室)及相关机构事务-02一般行政管理事务20,000.00元;

2、201一般公共服务支出-31党委办公厅(室)及相关机构事务-99其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1,326,325.30元;

3、201一般公共服务支出-32组织事务-99 其他组织事务支出498,000.00元;

4、201一般公共服务支出-36其他共产党事务支出-99其他共产党事务支出693,070.75元;

5、203国防支出-06国防动员-08边海防362,372.00元;

6、204公共安全支出-99其他公共安全支出-01其他公共安全支出576,097.70元。

7、210卫生健康支出-04公共卫生-10 突发公共卫生事件应急处理1,069,470.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党景洪市委政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出7,493,983.05元,占本年支出合计的99.10%。与上年支出5,045,775.85元对比增加2,448,207.20元,增长48.52%,主要原因是支出2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控省级补助资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出4,920,971.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.67%。主要用于2013101行政运行2,383,575.56元、2013102一般行政管理事务20,000.00元、2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1,326,325.30元、2013299 其他组织事务支出498,000.00元、2013699其他共产党事务支出693,070.75元。

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 3.国防(类)支出362,372.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于2030608边海防362,372.00元。

 4.公共安全(类)支出576,097.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于2049901 其他公共安全支出576,097.70元。

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 8.社会保障和就业(类)支出183,632.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于2080501行政单位离退休2,246元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出181,386.24元。

 9.卫生健康(类)支出1,283,941.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.13%。主要用于2100410 突发公共卫生事件应急处理1,069,470.00元、2101101行政单位医疗135,858.00元、2101103公务员医疗补助78,613.50元。

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 19.住房保障(类)支出166,968.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于2210201住房公积金166,968.00元。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党景洪市委政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130,000.00元,支出决算为34,278.00元,完成预算的26.37%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为30,000.00元,完成预算的37.50%;公务接待费支出决算为4,278.00元,完成预算的8.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因市委政法委严格执行中央八项规定和相关财务制度规定,规范公务接待活动、轻车简从、厉行节约,减少“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年支出决算数32,010.68元增加2,267.32元,增长7.08%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加151.32元,增长0.51%;公务接待费支出决算增加2,116.00元,增长97.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因疫情防控、边防办工作下乡督导检查增加,公务车使用频率增加,公车运行费用增加;因边防办工作上级部门对其督导检查,接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元,占87.52%;公务接待费支出4,278.00元,占12.48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出30,000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市委政法委开展综治、维稳、防范和处理邪教、扫黑除恶、边防办、打私工作各项检查、工作督导调研等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4,278.00元。其中:

国内接待费支出4,278.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次79人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省委政法委调研政法智能化建设和大数据办案平台协调情况、省委政法委对“雪亮工程”建设情况专项调研、省边防委开展全省边防基础设施建设和维护管理情况普查、省边防委“十四五”边防基础设备选库项目勘察发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党景洪市委政法委员会2020年机关运行经费支出304,522.20元,与上年支出299,338.67元对比增加5,183.53元,主要原因增加疫情防控边境管控组、边防办、打私办等办室,各项运转费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费18,200.13元、水费1,065.7元、电费8,889.68元、邮电费11,000.00元、差旅费2,510.00元、维修(护)费23,040.00元、公务接待费4,278.00元、专用材料费2,860.00元、工会经费31,112.16元、 公务用车运行维护费30,000.00元、其他交通费用121,200.00元、其他商品和服务支出30,366.53元、办公设备购置费20,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,中国共产党景洪市委政法委员会资产总额9,287,127.33元,其中,流动资产8,091,696.33元,固定资产1,195,431.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年总额1,283,418.80元相比,本年资产总额增加8,003,708.53元,其中固定资产增加919,752.39元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产25项,账面原值130,991.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

9287127.33

8091696.33

1195431.00

0.00

299372.00

0.00

896059.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额140,000.00元,其中:政府采购货物支出140,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额140,000.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

 

监督索引号53280118021601111

中国共产党景洪市委政法委员会2020年度部门决算公开表20211017091910129.xls