中国共产党景洪市委政法委员会2019年度部门决算公开报告

来源 :本站原创 访问次数 : 发布时间 :2020-10-09

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目录

第一部分  中国共产党景洪市委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  中国共产党景洪市委政法委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

本单位“三定方案为秘密件,不宜公开。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,景洪市政法工作紧紧围绕市委、市政府,州委政法委中心工作,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神,扎实开展好政法各项工作,为景洪市高质量跨越式发展创造了安全稳定的社会环境。

1、围绕维护政治安全和社会稳定大局,深入推进司法体制改革,进一步推动法治景洪建设。

2、围绕提高群众安全感满意度,深入推进社会治安综合治理,平安景洪建设取得新成效。

3、坚持打防结合,不断提高社会治安防控水平。

4、围绕五个过硬总体要求,深入推进政法队伍突出问题专项整治,政法队伍建设取得新提升。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党景洪市委政法委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位人员编制人数等内容涉及国家秘密,不属于公开范围。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

我单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党景洪市委政法委员会2019年度收入合计4,709,600.59元。其中:财政拨款收入4,709,600.59元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年收入4,639,991.99元对比收入增加69608.60元,增长1.5%,主要原因是雪亮工程建设项目资金增加。

 

二、支出决算情况说明

中国共产党景洪市委政法委员会2019年度支出合计5,045,775.85元。其中:基本支出2,521,365.65元,占总支出的49.97%;项目支出2,524,410.20元,占总支出的50.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年支出6,227,196.22元对比减少1181420.37元,减少18.97%,主要原因是综治维稳经费(边境立体化)项目支出减少。

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党景洪市委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,521,365.65元。与上年支出3,054,031.22元对比减少532665.57元,减少17.44%,主要原因人员调动,在职人员减少,工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.87%。

 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党景洪市委政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,524,410.20元。与上年支出3,173,165.00元对比减少648754.80元,减少20.45%,主要原因是综治维稳经费(边境立体化)项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

1、201一般公共服务支出-31党委办公厅(室)及相关机构事务-02一般行政管理事务20000.00元;

2、201一般公共服务支出-31党委办公厅(室)及相关机构事务-99其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1611838.90元;

3、201一般公共服务支出-36其他共产党事务支出-99其他共产党事务支出565000.00元;

       4、204公共安全支出-99其他公共安全支出-01其他公共安全支出327571.30元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出5,045,775.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出5,897,177.99元对比减少851402.14元,减少14.44%,主要原因是综治维稳经费(边境立体化)项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4,239,082.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.01%。主要用于2013101行政运行2042243.36元、2013102一般行政管理事务20000.00元、2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1611838.90元、2013699其他共产党事务支出565000.00元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出327,571.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于2049901其他公共安全支出327571.30元。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出152,807.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休1104.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出151703.44元。

9.卫生健康(类)支出186,902.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于2101101行政单位医疗114690.10元、2101103公务员医疗补助72212.75元

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出139,412.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于2210201住房公积金139412.00元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党景洪市委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为150000.00元,支出决算为32,010.68元,完成预算的21.34%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为29,848.68元,完成预算的33.17%;公务接待费支出决算为2,162.00元,完成预算的3.30%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因市委政法委严格执行中央八项规定和相关财务制度规定,规范公务接待活动、轻车简从、厉行节约,减少三公经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年41,125.98元减少9,115.30元,下降22.16%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2,400.30元,下降7.44%;公务接待费支出决算减少6,715.00元,下降75.64%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因市委政法委严格执行中央八项规定和相关财务制度规定,规范公务接待活动、轻车简从、厉行节约,减少三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出29,848.68元,占93.25%;公务接待费支出2,162.00元,占6.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出29,848.68元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆

公务用车运行维护支出29,848.68元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市委政法委开展综治、维稳、防范和处理邪教、扫黑除恶各项检查、工作督导调研等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,162.00元。其中:

国内接待费支出2,162.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次16人(其中:外事接待人次0人)。主要用于勐海县委政法委交流学习综治维稳工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党景洪市委政法委员会2019年机关运行经费支出299,338.67元(其中:行政单位299338.67元,参照公务员法管理事业单位0.00元),与上年支出399,836.94元对比减少100498.27元,减少25.13%,主要原因办公费、会议费、公务接待费、专用材料费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费27503.90元、水费168.60元、电费1060.29元、邮电费15000.00元、差旅费12862.00元、维修(护)费22148.00元、会议费6500.00元、公务接待费2162.00元、工会经费32972.00元、公务用车运行维护费19848.68元、其他交通费用102450.00元、其他商品和服务支出29013.20元、办公设备购置费27650.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国共产党景洪市委政法委员会资产总额1283418.80元,其中,流动资产1007740.19元,固定资产275678.61元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年资产总额1,620,701.70元相比,本年资产总额减少337282.90元,其中;流动资产增加259297.49元,固定资产减少596581.00元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元,无形资产减少0.00元,其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产53项,账面原值171587.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1283418.80

1007740.19

275678.61

0.00

71724.42

0.00

203954.19

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

    三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额27,650.00元,其中:政府采购货物支出27,650.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额27,650.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情

中国共产党景洪市委政法委员会按照预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评6个,评价金额223.22万元,其中:评价结果为优6个、良0个、中0个。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词故无此项内容。

 

监督索引号53280118021601111

中国共产党景洪市委政法委员会2019年度部门决算公开表20201009034126160.xls