中国共产党景洪市委政法委员会2021年预算公开说明
中国共产党景洪市委政法委员会 2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党景洪市委政法委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党景洪市委政法委员会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门政府性基金预算支出预算表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门单位基本信息表（一）
十九、部门单位基本信息表（二）
中国共产党景洪市委政法委员会2021年
部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将中国共产党景洪市委政法委员会2021年部门预算公开如下：
第一部分 中国共产党景洪市委政法委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
本单位“三定”方案为秘密件，不宜公开。
（二）机构设置情况
本单位“三定”方案为秘密件，不宜公开。
（三）重点工作概述
2021年是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家的开局之年。中国共产党景洪市委政法委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想为指引，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央、省委、州委政法工作会议精神，坚持党对政法工作的绝对领导，以法治景洪、平安景洪建设为主线，以政法队伍教育整顿为牵引，紧紧围绕强边固防提升、社会治理提升、执法服务提升、队伍建设提升目标任务，构建完善综治中心、网格化管理服务中心、边防信息中心、矛盾多元化解中心四大平台，统筹推进疫情防控工作，奋力推动政法工作高质量发展，为景洪市高质量发展创造安全稳定和谐的社会环境，以优异的成绩庆祝建党100周年。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算编制情况
（一）指导思想、总体思路和主要依据
根据《西双版纳州财政局关于编制2021年州级部门预算的通知》，结合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》的有关规定，按照2021年财政支出预算安排标准，结合市委政法委人员和车辆情况，本着厉行节约、反对铺张浪费的政策规定编制中国共产党景洪市委政法委员会2021年部门预算。
（二）基本原则及编制方法
（1）合理性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。
（2）真实性原则。收支预测要参考财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒、确保真实准确。
（3）稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以上年支出为参考，量力而行。
（4）重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。
（5）完整性原则。部门预算编制要体现综合预算思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其他收支项目。
在编制部门预算工作中，一是认真做好部门预算编制的基础工作。二是增强预算的计划性、前瞻性和完整性，注重年度预算和年度任务的结合。三是细化部门预算编制，保证预算执行的有效性。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14名，其中：行政编制 13名，事业编制0名。在职实有12人，其中：财政全额保障 12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入453.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入453.93万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年365.16万元对比增加88.77万元，增长24.31%，增加的原因主要是在职人员增加，工资福利支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入453.93万元，其中：本年收入453.93万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款453.93万元（本级财力453.93万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年365.16万元对比增加88.77万元，增长24.31%，增加的原因主要是在职人员增加，工资福利支出增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出453.93万元。本年财政拨款安排支出453.93万元，其中：一般公共预算安排支出453.93万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年365.16万元对比增加88.77万元，增长24.31%，增加的原因主要是在职人员增加，工资福利支出增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出453.93万元，其中：基本支出290.43万元，项目支出163.50万元。比2020年预算数365.16万元增加88.77万元，增长24.31%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出290.43万元，比2020年预算数201.66万元增加88.77万元，增长44.02%。增加的原因主要是在职人员增加，工资福利支出增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出253.34万元占基本支出290.43万元的87.23%,比2020年预算170.35万元增加82.99万元，增长48.72%，增加的原因主要是在职人员增加，工资福利支出增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）35.29万元占基本支出290.43万元的12.15%，比2020年预算27.51万元增加7.78万元，增长28.28%，增加的原因主要是在职人员增加，公用经费增加，公车补助增加。
（3）对个人和家庭的补助支出1.80万元占基本支出290.43万元的0.62%，比2020年预算1.80万元增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位派出的驻村工作队员人数1人未改变，生活补助标准1500元/月与上年一致。
（4）资本性支出0.00万元占基本支出290.43万元的0.00%，比2020年预算2.00万元减少2.00万元，下降100.00%，减少的原因主要是2021年在项目经费中列支资本性支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务项目2个，安排163.50万元，如其他社会保障缴费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、奖励金、办公设备购置、专用设备购置等开支。比2020年预算163.50万元增加0.00万元，增长0.00%，于上年持平，主要原因是项目1、2021年综治维稳反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资、边防委工作经费150.00万元；2、景洪市社会治安综合保险经费13.50万元，投入资金均与上年一致。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行220.74万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、编外人员工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、驻村工作队员生活补助等日常公用经费。
2.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出163.50万元，主要用于2021年综治维稳反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资、边防委工作经费；景洪市社会治安综合保险经费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.16万元，主要用于退休人员公用经费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出20.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出10.33万元，主要用于职业年金缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗13.41万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、大病保险缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.18万元，主要用于行政退休公务员医疗补助、行政公务员医疗补助支出。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金16.94万元，主要用于住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资49.40万元（其中：基本支出49.40万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴90.77万元（其中：基本支出90.77万元，项目支出0.00万元）
奖金35.32万元（其中：基本支出35.32万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费20.67万元（其中：基本支出 20.67万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费10.33万元（其中：基本支出10.33万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费14.64万元（其中：基本支出14.64万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费6.46万元（其中：基本支出6.46万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费17.40万元（其中：基本支出4.14万元，项目支出13.26万元）
住房公积金16.95万元（其中：基本支出16.95万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费8.60万元（其中：基本支出8.60万元，项目支出0.00万元）
水费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）
电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）
邮电费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）
差旅费3.40万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出2.90万元）
维修（护）费1.61万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0.6万元）
培训费9.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.50万元）
公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
专用材料费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
劳务费0.56万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.56万元）
委托业务费8.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.70万元）
工会经费3.67万元（其中：基本支出3.67万元，项目支出0.00万元）
福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用12.12万元（其中：基本支出12.12万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出100.85万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出100.04万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）
奖励金7.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.80万元）
4.资本性支出
办公设备购置13.64万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.64万元）
专用设备购置6.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.50万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，2021年政府采购预算20.14万元，其中：政府采购货物预算20.14万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2020年8.00万元增加12.14万元，增长151.75%，增加的主要原因是1、各办室办公设备更新；2、增加边防办工作职能，增加办公设备。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.20万元，较上年减少4.80万元，下降36.92%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2020年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为1.20万元，较2020年5.00万元减少3.80万元，下降76.00%。减少的原因主要是尽量减少不必要的交流往来，一切接待工作厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较2020年8.00万元减少1.00万元，下降12.50%。其中：公务用车购置费0.00万元，较2020年0.00增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费7.00万元，较2020年8.00万元减少1.00万元，下降12.50%，减少的原因主要是统筹多项工作集中开展，减少车辆使用频率。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额163.50万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额150.00万元。 重点项目年度绩效目标如下： 2021年综治维稳反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资、边防委工作经费项目：财政安排资金150.00万元。该项目年度绩效目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握坚持和完善中国特色社会主义政法工作体系总要求，善于观大势、谋大局、抓大事，发扬斗争精神，把维护国家政治安全放在第一位，以统筹推进全局性、战略性、基础性工作为立足点，以防控化解各类风险源为着力点，以扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为切入点，全面提升政法工作现代化水平，努力建设更高水平的平安景洪、法治景洪，为实现景洪政治稳定、社会和谐、民族团结、边境安宁，推动高质量发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党景洪市委政法委员会2021年机关运行经费39.93万元，比上年29.51万元增加10.42万元，增长35.31%，增加的原因是：在职人员增加，公用经费增加，公车补助增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费（残疾人保障金）、生活补助等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280118021600111
中国共产党景洪市委政法委员会2021年度预算重点领域财政项目文本公开.doc