中国共产党景洪市委政法委员会 2024年度部门决算
来源 :景洪市委政法委 访问次数 : 发布时间 :2025-10-21
监督索引号53280118072101000
中国共产党景洪市委政法委员会
2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部门 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部门 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部门 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部门 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
本单位“三定”方案涉密，因而不予以公开。
二、基本情况
（一）机构设置情况
本单位“三定”方案里的机构设置情况涉密，因而不予以公开。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：
1.中国共产党景洪市委政法委员会
2.景洪市社会治安综合治理中心
3.景洪市边防事务中心
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党景洪市委政法委员会人员编制等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。
我部门2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，景洪市政法机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决落实习近平总书记对政法工作的重要指示精神，坚持围绕中心服务大局，努力在维护国家政治安全、确保社会大局稳定、守护边境安宁、促进社会公平正义、保障人民安居乐业上提档升级、提效争先，加快推进更具深度、更加稳定、更有韧性的平安景洪、法治景洪建设，奋力开创政法工作现代化景洪实践新局面，服务保障景洪经济社会高质量发展。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党景洪市委政法委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、为空表。
中国共产党景洪市委政法委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党景洪市委政法委员会2024年度收入合计7816911.71元。其中：财政拨款收入7266911.71元，占总收入的92.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入550000.00元，占总收入的7.04%。
与上年相比，收入合计减少4525893.24元，下降36.67%。其中：财政拨款收入减少4975893.24元，下降40.64%；其他收入增加450000.00元，增长450.00%。主要原因:一是编外人员减少，基本收入减少；二是新建景洪市综治视频会议系统资金景洪市雪亮工程电子政务网链路经费、综治维稳反邪扫黑除恶平安创建经费等项目资金收入减少;三是景洪市总工会转入2024年“暖边固防”行动边境联防所关爱项目其他收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党景洪市委政法委员会2024年度支出合计7292113.27元。其中：基本支出4973122.06元，占总支出的68.20％；项目支出2318991.21元，占总支出的31.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少5215101.18元，下降41.70%。其中：基本支出减少310175.79元，下降5.87%；项目支出减少4904925.39元，下降67.90%。主要原因：一是编外人员减少，基本支出减少；二是财政控款，新建景洪市综治视频会议系统资金、景洪市雪亮工程电子政务网链路经费等项目资金支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党景洪市委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4973122.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4596165.77元，占基本支出的92.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费376956.29元，占基本支出的7.58％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党景洪市委政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2318991.21元。其中：基本建设类项目支出480000.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.景财行〔2024〕7号2024年春节慰问活动经费86100.00元，主要用于开展2024年春节对见义勇为人员及家属及抵边联防所工作人员慰问活动支出。
2.景财行〔2024〕8号春节前慰问基层政法单位和边境联防所抵边警务室干警活动经费150000.00元，用于慰问基层政法单位和边境联防所抵边警务室干警活动支出。
3.景财行〔2024〕26号上级补助等自有资金工作经费25201.56元，主要用于开展打击涉烟工作支出。
4.景财建〔2024〕41号对下“红黑榜”考评奖励景洪市边防执勤巡逻道路建设项目前期经费480000.00元，主要用于景洪市边防执勤巡逻道路建设项目可研报告编制费支出。
5.其余为涉密项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景洪市委政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出7266911.71元,占本年支出合计的99.65%。与上年相比减少4975893.24元，下降40.64%,完成年初预算的92.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出4331182.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.60%,完成年初预算的63.26%。主要用于2013101行政运行2930572.98元、2013102 一般行政管理事务86100.00元、2013150事业运行1048652.34元、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出115857.50元、2013699其他共产党事务支出150000.00元；造成预决算差异的主要原因是因财政控制支出，景洪市雪亮工程电子政务网通信链路服务经费等项目经费无法形成支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出1146660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.78%,年初无此项预算。主要用于2030608边海防1146660.00元；造成预决算差异的主要原因是对下“红黑榜”考评奖励景洪市边防执勤巡逻道路建设项目前期经费等项目经费为上级转移支付资金。
4.公共安全（类）支出795172.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%,年初无此项预算。主要用于2040223移民事务139600.00元、2049999其他公共安全支出655572.15元；造成预决算差异的主要原因是支出涉密项目经费为上级转移支付资金。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出356060.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%,完成年初预算的94.90%。主要用于2080501行政单位离退休2250.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出337701.28元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出16109.15元；造成预决算差异的主要原因是人员调动，保险变动。
9.卫生健康（类）支出307141.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%,完成年初预算的97.68%。主要用于2101101行政单位医疗116980.49元、2101102事业单位医疗68332.64元、2101103公务员医疗补助110782.01元、2101199其他行政事业单位医疗支出11046.17元；造成预决算差异的主要原因是人员调动，保险变动。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出330695.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%,完成年初预算的107.82%。主要用于2210201住房公积金299690.00元、2210203购房补贴31005.00元；造成预决算差异的主要原因是支出退休人员购房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71300.00元，决算为47366.85元，完成年初预算的66.43%；支出决算较上年增加5455.27元，增长13.02%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为65000.00元，决算为46566.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.31%，完成年初预算的71.64%；公务接待费支出年初预算为6300.00元，决算为800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.69%，完成年初预算的12.70%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4655.27元，增长11.11%；公务接待费支出决算较上年增加800.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加800.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71300.00元，支出决算为47366.85元，完成年初预算的66.43%，支出决算较上年增加5455.27元，增长13.02%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为65000.00元，决算为46566.85元，完成年初预算的71.64%；公务接待费支出年初预算为6300.00元，决算为800.00元，完成年初预算的12.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是统筹多项工作集中开展，减少公务车辆使用频率；二是牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办事，严格执行公务接待标准，不铺张浪费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4655.27元，增长11.11%；公务接待费支出决算增加800.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展边境管控、综合治理工作较多，需下乡督导检查，因此本年公务用车运行维护费较上年增加；本年辽宁省海防办检查组、内蒙古自治区边防委办公室根据工作安排到我市开展业务工作，发生公务接待2批次，19人次，发生公务待费800元，较上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于综治维稳、防范和处理邪教、扫黑除恶、边境管控工作等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于辽宁省海防办检查组、内蒙古自治区边防委办公室根据工作安排到我市开展业务工作，发生公务接待2批次，19人次，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
（三）需要说明的事项
我单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党景洪市委政法委员会2024年机关运行经费支出376956.29元，比上年减少18766.62元，下降4.74%,主要原因是厉行节约，压减各项运转费用。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党景洪市委政法委员会资产总额3617448.70元，其中，流动资产574493.07元，固定资产2545798.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程480000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产17157.15元（受托代理资产，净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4616.10元，其中固定资产减少949683.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额51936.85元，其中：政府采购货物支出10800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出41136.85元。授予中小企业合同金额14496.00元，其中：授予小微企业合同金额3696.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280118072101111
收入支出决算表
公开01表
部门：中国共产党景洪市委政法委员会
金额单位：元
收入
支出
项目
行次
金额
项目(按功能分类)
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
7,266,911.71
一、一般公共服务支出
31
4,356,384.38
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
0.00
三、国防支出
33
1,146,660.00
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
34
795,172.15
五、事业收入
5
0.00
五、教育支出
35
0.00
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
36
0.00
七、附属单位上缴收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
37
0.00
八、其他收入
8
550,000.00
八、社会保障和就业支出
38
356,060.43
9
九、卫生健康支出
39
307,141.31
10
十、节能环保支出
40
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
12
十二、农林水支出
42
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
44
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
48
0.00
19
十九、住房保障支出
49
330,695.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
51
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
52
0.00
23
二十三、其他支出
53
0.00
24
二十四、债务还本支出
54
0.00
25
二十五、债务付息支出
55
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
56
0.00
本年收入合计
27
7,816,911.71
本年支出合计
57
7,292,113.27
使用专用结余
28
0.00
结余分配
58
0.00
年初结转和结余
29
25,251.56
年末结转和结余
59
550,050.00
总计
30
7,842,163.27
总计
60
7,842,163.27
注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：中国共产党景洪市委政法委员会
金额单位：元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
其中：教育收费
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
7,816,911.71
7,266,911.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550,000.00
201
一般公共服务支出
4,881,182.82
4,331,182.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550,000.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
4,731,182.82
4,181,182.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550,000.00
2013101
行政运行
2,930,572.98
2,930,572.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013102
一般行政管理事务
636,100.00
86,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550,000.00
2013150
事业运行
1,048,652.34
1,048,652.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013199
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
115,857.50
115,857.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013699
其他共产党事务支出
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203
国防支出
1,146,660.00
1,146,660.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20306
国防动员
1,146,660.00
1,146,660.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2030608
边海防
1,146,660.00
1,146,660.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
795,172.15
795,172.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20402
公安
139,600.00
139,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040223
移民事务
139,600.00
139,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
655,572.15
655,572.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2049999
其他公共安全支出
655,572.15
655,572.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
356,060.43
356,060.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
356,060.43
356,060.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
2,250.00
2,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
337,701.28
337,701.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
16,109.15
16,109.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
307,141.31
307,141.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
307,141.31
307,141.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
116,980.49
116,980.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
68,332.64
68,332.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
110,782.01
110,782.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
11,046.17
11,046.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
330,695.00
330,695.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
330,695.00
330,695.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
299,690.00
299,690.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
31,005.00
31,005.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：中国共产党景洪市委政法委员会
金额单位：元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
7,292,113.27
4,973,122.06
2,318,991.21
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
4,356,384.38
3,979,225.32
377,159.06
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
4,206,384.38
3,979,225.32
227,159.06
0.00
0.00
0.00
2013101
行政运行
2,930,572.98
2,930,572.98
0.00
0.00
0.00
0.00
2013102
一般行政管理事务
111,301.56
0.00
111,301.56
0.00
0.00
0.00
2013150
事业运行
1,048,652.34
1,048,652.34
0.00
0.00
0.00
0.00
2013199
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
115,857.50
0.00
115,857.50
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
2013699
其他共产党事务支出
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
203
国防支出
1,146,660.00
0.00
1,146,660.00
0.00
0.00
0.00
20306
国防动员
1,146,660.00
0.00
1,146,660.00
0.00
0.00
0.00
2030608
边海防
1,146,660.00
0.00
1,146,660.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
795,172.15
0.00
795,172.15
0.00
0.00
0.00
20402
公安
139,600.00
0.00
139,600.00
0.00
0.00
0.00
2040223
移民事务
139,600.00
0.00
139,600.00
0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
655,572.15
0.00
655,572.15
0.00
0.00
0.00
2049999
其他公共安全支出
655,572.15
0.00
655,572.15
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
356,060.43
356,060.43
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
356,060.43
356,060.43
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
2,250.00
2,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
337,701.28
337,701.28
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
16,109.15
16,109.15
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
307,141.31
307,141.31
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
307,141.31
307,141.31
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
116,980.49
116,980.49
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
68,332.64
68,332.64
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
110,782.01
110,782.01
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
11,046.17
11,046.17
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
330,695.00
330,695.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
330,695.00
330,695.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
299,690.00
299,690.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
31,005.00
31,005.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门：中国共产党景洪市委政法委员会
金额单位：元
收 入
支 出
项 目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
7,266,911.71
一、一般公共服务支出
33
4,331,182.82
4,331,182.82
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
3
0.00
三、国防支出
35
1,146,660.00
1,146,660.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
795,172.15
795,172.15
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
40
356,060.43
356,060.43
0.00
0.00
9
九、卫生健康支出
41
307,141.31
307,141.31
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
330,695.00
330,695.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、债务还本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
7,266,911.71
本年支出合计
59
7,266,911.71
7,266,911.71
0.00
0.00
年初财政拨款结转和结余
28
0.00
年末财政拨款结转和结余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
29
0.00
61
二、政府性基金预算财政拨款
30
0.00
62
三、国有资本经营预算财政拨款
31
0.00
63
总计
32
7,266,911.71
总计
64
7,266,911.71
7,266,911.71
0.00
0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：中国共产党景洪市委政法委员会
金额单位：元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
小计
人员经费
公用经费
小计
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
0.00
0.00
0.00
7,266,911.71
4,973,122.06
2,293,789.65
7,266,911.71
4,973,122.06
4,596,165.77
376,956.29
2,293,789.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
4,331,182.82
3,979,225.32
351,957.50
4,331,182.82
3,979,225.32
3,604,519.03
374,706.29
351,957.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
0.00
0.00
0.00
4,181,182.82
3,979,225.32
201,957.50
4,181,182.82
3,979,225.32
3,604,519.03
374,706.29
201,957.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013101
行政运行
0.00
0.00
0.00
2,930,572.98
2,930,572.98
0.00
2,930,572.98
2,930,572.98
2,608,655.43
321,917.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013102
一般行政管理事务
0.00
0.00
0.00
86,100.00
0.00
86,100.00
86,100.00
0.00
0.00
0.00
86,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013150
事业运行
0.00
0.00
0.00
1,048,652.34
1,048,652.34
0.00
1,048,652.34
1,048,652.34
995,863.60
52,788.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013199
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
0.00
0.00
0.00
115,857.50
0.00
115,857.50
115,857.50
0.00
0.00
0.00
115,857.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
0.00
0.00
0.00
150,000.00
0.00
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013699
其他共产党事务支出
0.00
0.00
0.00
150,000.00
0.00
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203
国防支出
0.00
0.00
0.00
1,146,660.00
0.00
1,146,660.00
1,146,660.00
0.00
0.00
0.00
1,146,660.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20306
国防动员
0.00
0.00
0.00
1,146,660.00
0.00
1,146,660.00
1,146,660.00
0.00
0.00
0.00
1,146,660.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2030608
边海防
0.00
0.00
0.00
1,146,660.00
0.00
1,146,660.00
1,146,660.00
0.00
0.00
0.00
1,146,660.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
0.00
0.00
0.00
795,172.15
0.00
795,172.15
795,172.15
0.00
0.00
0.00
795,172.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20402
公安
0.00
0.00
0.00
139,600.00
0.00
139,600.00
139,600.00
0.00
0.00
0.00
139,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040223
移民事务
0.00
0.00
0.00
139,600.00
0.00
139,600.00
139,600.00
0.00
0.00
0.00
139,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
0.00
0.00
0.00
655,572.15
0.00
655,572.15
655,572.15
0.00
0.00
0.00
655,572.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2049999
其他公共安全支出
0.00
0.00
0.00
655,572.15
0.00
655,572.15
655,572.15
0.00
0.00
0.00
655,572.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
356,060.43
356,060.43
0.00
356,060.43
356,060.43
353,810.43
2,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
0.00
0.00
0.00
356,060.43
356,060.43
0.00
356,060.43
356,060.43
353,810.43
2,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
0.00
0.00
0.00
2,250.00
2,250.00
0.00
2,250.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.00
0.00
0.00
337,701.28
337,701.28
0.00
337,701.28
337,701.28
337,701.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
0.00
0.00
0.00
16,109.15
16,109.15
0.00
16,109.15
16,109.15
16,109.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
0.00
0.00
0.00
307,141.31
307,141.31
0.00
307,141.31
307,141.31
307,141.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
0.00
0.00
0.00
307,141.31
307,141.31
0.00
307,141.31
307,141.31
307,141.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
0.00
0.00
0.00
116,980.49
116,980.49
0.00
116,980.49
116,980.49
116,980.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
0.00
0.00
0.00
68,332.64
68,332.64
0.00
68,332.64
68,332.64
68,332.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
0.00
0.00
0.00
110,782.01
110,782.01
0.00
110,782.01
110,782.01
110,782.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.00
0.00
0.00
11,046.17
11,046.17
0.00
11,046.17
11,046.17
11,046.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
330,695.00
330,695.00
0.00
330,695.00
330,695.00
330,695.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
330,695.00
330,695.00
0.00
330,695.00
330,695.00
330,695.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
0.00
0.00
0.00
299,690.00
299,690.00
0.00
299,690.00
299,690.00
299,690.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
0.00
0.00
0.00
31,005.00
31,005.00
0.00
31,005.00
31,005.00
31,005.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：中国共产党景洪市委政法委员会
金额单位：元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
4,565,160.77
302
商品和服务支出
370,256.29
310
资本性支出
6,700.00
30101
基本工资
787,670.00
30201
办公费
88,217.66
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
806,482.00
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
6,700.00
30103
奖金
392,863.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30107
绩效工资
626,995.00
30205
水费
711.70
31006
大型修缮
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
337,701.28
30206
电费
14,886.77
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30109
职业年金缴费
16,109.15
30207
邮电费
19,458.85
31008
物资储备
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
185,313.13
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
110,782.01
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
30112
其他社会保障缴费
48,352.74
30211
差旅费
8,800.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30113
住房公积金
299,690.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修(护)费
25,923.00
31013
公务用车购置
0.00
30199
其他工资福利支出
953,202.46
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
303
对个人和家庭的补助
31,005.00
30215
会议费
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30302
退休费
31,005.00
30217
公务接待费
800.00
31099
其他资本性支出
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
1,640.00
312
对企业补助
0.00
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31201
资本金注入
0.00
30305
生活补助
0.00
30225
专用燃料费
0.00
31203
政府投资基金股权投资
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
0.00
31204
费用补贴
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
0.00
31205
利息补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
52,034.16
31206
其他资本性补助
0.00
30309
奖励金
0.00
30229
福利费
0.00
31299
其他对企业补助
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
46,566.85
399
其他支出
0.00
30311
代缴社会保险费
0.00
30239
其他交通费用
103,274.00
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30399
其他个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30299
其他商品和服务支出
7,943.30
39909
经常性赠与
0.00
307
债务利息及费用支出
0.00
39910
资本性赠与
0.00
30701
国内债务付息
0.00
39999
其他支出
0.00
30702
国外债务付息
0.00
30703
国内债务发行费用
0.00
30704
国外债务发行费用
0.00
人员经费合计
4,596,165.77
公用经费合计
376,956.29
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
公开07表
部门：中国共产党景洪市委政法委员会
金额单位：元
项目经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
0.00
302
商品和服务支出
1,617,289.65
309
资本性支出（基本建设）
480,000.00
311
对企业补助（基本建设）
0.00
30101
基本工资
0.00
30201
办公费
0.00
30901
房屋建筑物购建
0.00
31101
资本金注入（基本建设）
0.00
30102
津贴补贴
0.00
30202
印刷费
0.00
30902
办公设备购置
0.00
31199
其他对企业补助
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
30903
专用设备购置
0.00
312
对企业补助
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.00
30905
基础设施建设
480,000.00
31201
资本金注入
0.00
30107
绩效工资
0.00
30205
水费
0.00
30906
大型修缮
0.00
31203
政府投资基金股权投资
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30206
电费
0.00
30907
信息网络及软件购置更新
0.00
31204
费用补贴
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30207
邮电费
0.00
30908
物资储备
0.00
31205
利息补贴
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
30913
公务用车购置
0.00
31206
其他资本性补助
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
0.00
30209
物业管理费
0.00
30919
其他交通工具购置
0.00
31299
其他对企业补助
0.00
30112
其他社会保障缴费
0.00
30211
差旅费
96,857.50
20921
文物和陈列品购置
0.00
313
对社会保障基金补助
0.00
30113
住房公积金
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
30922
无形资产购置
0.00
31302
对社会保险基金补助
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修(护)费
1,328,232.15
30999
其他基本建设支出
0.00
31303
补充全国社会保障基金
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30214
租赁费
0.00
310
资本性支出
0.00
31304
对机关事业单位职业年金的补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
196,500.00
30215
会议费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
399
其他支出
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30302
退休费
0.00
30217
公务接待费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
39909
经常性赠与
0.00
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31006
大型修缮
0.00
39910
资本性赠与
0.00
30305
生活补助
0.00
30225
专用燃料费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
39999
其他支出
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
4,000.00
31008
物资储备
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
0.00
31010
安置补助
0.00
30309
奖励金
9,000.00
30229
福利费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30311
代缴社会保险费
0.00
30239
其他交通费用
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
187,500.00
30240
税金及附加费用
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30299
其他商品和服务支出
188,200.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
307
债务利息及费用支出
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30701
国内债务付息
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30702
国外债务付息
0.00
30703
国内债务发行费用
0.00
30704
国外债务发行费用
0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：中国共产党景洪市委政法委员会
金额单位：元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
小计
人员经费
公用经费
小计
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 中国共产党景洪市委政法委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
部门：中国共产党景洪市委政法委员会
金额单位：元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
结转
结余
合计
结转
结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 中国共产党景洪市委政法委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开10表
部门：中国共产党景洪市委政法委员会
金额单位：元
项 目
行次
预算数
全年预算数
决算统计数
栏 次
1
2
3
一、“三公”经费支出
1
—
—
—
（一）支出合计
2
71,300.00
47,366.85
47,366.85
1．因公出国（境）费
3
0.00
0.00
0.00
2．公务用车购置及运行维护费
4
65,000.00
46,566.85
46,566.85
（1）公务用车购置费
5
0.00
0.00
0.00
（2）公务用车运行维护费
6
65,000.00
46,566.85
46,566.85
3．公务接待费
7
6,300.00
800.00
800.00
（1）国内接待费
8
—
—
800.00
其中：外事接待费
9
—
—
0.00
（2）国（境）外接待费
10
—
—
0.00
（二）相关统计数
11
—
—
—
1．因公出国（境）团组数（个）
12
—
—
0
2．因公出国（境）人次数（人）
13
—
—
0
3．公务用车购置数（辆）
14
—
—
0
4．公务用车保有量（辆）
15
—
—
1
5．国内公务接待批次（个）
16
—
—
2
其中：外事接待批次（个）
17
—
—
0
6．国内公务接待人次（人）
18
—
—
19
其中：外事接待人次（人）
19
—
—
0
7．国（境）外公务接待批次（个）
20
—
—
0
8．国（境）外公务接待人次（人）
21
—
—
0
二、机关运行经费
22
—
—
376,956.29
（一）行政单位
23
—
—
376,956.29
（二）参照公务员法管理事业单位
24
—
—
0.00
注：1．财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
2．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
— 1 —
一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
公开11表
部门：中国共产党景洪市委政法委员会
金额单位：元
项 目
行次
预算数
全年预算数
决算统计数
栏 次
1
2
3
“三公”经费支出
1
—
—
—
（一）支出合计
2
71,300.00
47,366.85
47,366.85
1．因公出国（境）费
3
0.00
0.00
0.00
2．公务用车购置及运行维护费
4
65,000.00
46,566.85
46,566.85
（1）公务用车购置费
5
0.00
0.00
0.00
（2）公务用车运行维护费
6
65,000.00
46,566.85
46,566.85
3．公务接待费
7
6,300.00
800.00
800.00
（1）国内接待费
8
—
—
800.00
其中：外事接待费
9
—
—
0.00
（2）国（境）外接待费
10
—
—
0.00
（二）相关统计数
11
—
—
—
1．因公出国（境）团组数（个）
12
—
—
0
2．因公出国（境）人次数（人）
13
—
—
0
3．公务用车购置数（辆）
14
—
—
0
4．公务用车保有量（辆）
15
—
—
1
5．国内公务接待批次（个）
16
—
—
2
其中：外事接待批次（个）
17
—
—
0
6．国内公务接待人次（人）
18
—
—
19
其中：外事接待人次（人）
19
—
—
0
7．国（境）外公务接待批次（个）
20
—
—
0
8．国（境）外公务接待人次（人）
21
—
—
0
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
— 1 —
国有资产使用情况表
公开12表
部门：中国共产党景洪市委政法委员会
金额单位：元
项目
行次
资产总额
资产原值合计
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上
大型设备其他固定资产
原值
净值
原值
净值
原值
净值
原值
净值
原值
净值
原值
净值
原值
净值
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
合计
1
3,617,448.70
7,017,427.01
574,493.07
5,945,776.79
2,545,798.48
0.00
0.00
172,435.26
130,491.48
0.00
0.00
5,773,341.53
2,415,307.00
0.00
480,000.00
0.00
0.00
17,157.15
17,157.15
注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）；
2.资产原值合计=流动资产＋固定资产（原值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（原值）＋其他资产（原值）；
2024年度部门整体支出绩效自评情况
部门：中国共产党景洪市委政法委员会 公开13表
一、部门基本情况
（一）部门概况
市委政法委“三定”方案涉密，不宜公开。
（二）部门绩效目标的设立情况
2024年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年，更是聚焦省委“3815”战略发展目标和州委“四个年”、“三大经济”、“七大产业”工作目标的突破之年，做好政法工作具有特殊意义。全市政法机关要认清形势，理清工作思路，紧紧围绕推进政法工作现代化这条主线，牢牢抓住建设更高水平平安景洪、法治景洪建设这两个重点，扎实推进政法各项工作，确保全年全市政法工作再进位、再提升。
（三）部门整体收支情况
1、收入支出预算安排情况：2024年年初预算安排情况：年初收入预算为8067915.92元，比上年10305995.45元减少2238079.53元，下降21.72%，减少原因主要是新建景洪市综治视频会议系统资金景洪市雪亮工程电子政务网链路经费、综治维稳反邪扫黑除恶平安创建经费等项目资金减少。2024年年初支出预算8067915.92元，比上年10305995.45元减少2238079.53元，下降21.72%，其中：基本支出4996664.36元，比上年5159242.39元减少162578.03元，下降3.15%；项目支出3071251.56元，比上年5146753.06元减少2075501.50元，下降40.33%。减少原因一是编外人员减少，基本支出预算减少；二是新建景洪市综治视频会议系统资金景洪市雪亮工程电子政务网链路经费、综治维稳反邪扫黑除恶平安创建经费等项目资金减少。
2、收入支出预算执行情况：2024年总收入7816911.71元比上年12342804.95元减少4525893.24元，下降36.67%;其中：财政拨款收入7266911.71元，比上年12242804.95元减少4975893.24元，下降40.64%，减少原因一是编外人员减少，基本收入减少；二是新建景洪市综治视频会议系统资金景洪市雪亮工程电子政务网链路经费、综治维稳反邪扫黑除恶平安创建经费等项目资金收入减少。其他收入550000.00元，比上年100000.00元增加450000.00元，增长450.00%，增加原因是景洪市总工会转入2024年“暖边固防”行动边境联防所关爱项目其他收入增加。2024年总支出7292113.27元比上一年12507214.45元减少5215101.18元，下降41.70%。其中：基本支出4973122.06元，比上年5283297.85元减少310157.79元，下降5.87%；项目支出2318991.21元，比上年7223916.60元减少4904925.39元，下降67.90%。
（四）部门预算管理制度建设情况
在预算管理体制改革的新形势下，为加强财务管理工作，我委印发《中共景洪市委政法委关于印发中国共产党景洪市委政法委员会内部控制手册（试行本）的通知》（景政法办〔2023〕4号），制定了《中共景洪市委政法委员会制度汇编》，涵盖了“三重一大”集体决策制度，财务管理制度：预算编报、预算执行、审批权限和审批流程、结算方式、定额指标管理和“三公”经费及会议、办公设备使用管理、公务车辆管理等方面的内容。重点规范预算编报、支出事项、货币资金及“三公”经费的管理。收入管理、采购管理和资产管理均以省财政厅制定的文件要求依规办理。
（五）严控“三公”经费支出情况
“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支出合计47366.85元，比上年41911.58元增加5455.27元，原因是本年开展边境管控、综合治理工作较多，需下乡督导检查，因此本年公务用车运行维护费较上年增加；本年辽宁省海防办检查组、内蒙古自治区边防委办公室根据工作安排到我市开展业务工作，发生公务接待2批次，19人次，发生公务待费800元，较上年增加。与本年初预算71300.00元对比减少23922.15元，减少原因主要是规范公务活动，厉行节约减少开支。
二、绩效自评组织情况
（一）前期准备
绩效自评工作由市委政法委办公室牵头，组织所涉及项目股室成员成立绩效评价工作组，绩效评价工作组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。
（二）组织实施
由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
1、评价情况分析：2024年，景洪市政法机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决落实习近平总书记对政法工作的重要指示精神，坚持围绕中心服务大局，努力在维护国家政治安全、确保社会大局稳定、守护边境安宁、促进社会公平正义、保障人民安居乐业上提档升级、提效争先，加快推进更具深度、更加稳定、更有韧性的平安景洪、法治景洪建设，奋力开创政法工作现代化景洪实践新局面，服务保障景洪经济社会高质量发展。
2、综合评价结论：市委政法委按照《景洪市财政局关于开展2025年度市级部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》要求，认真填报2024年部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表、部门整体支出绩效自评评分表内容，对各项职能指标完成情况进行了自检自查,结果表明各项工作均已完成，自评为优。
四、存在的问题和整改情况
绩效评价工作小组需要对部门整体支出绩效评价工作相关知识的学习，进一步提升绩效评价工作效率。
五、绩效自评结果应用情况
市委政法委按照市委政法委按照《景洪市财政局关于开展2025年度市级部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》要求，认真填报2024年部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表、部门整体支出绩效自评评分表内容，对各项职能指标完成情况进行了自检自查,结果表明各项工作均已完成，自评等级为优。
自评结构应用：根据绩效评价结果建立整改机制部门针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
六、主要经验及做法
明确了部门绩效考评工作由绩效考评工作组统一组织、实施工作。绩效考评工作组负责制定部门绩效考评的有关规章制度，指导、监督、检查部门绩效考评工作。实施部门绩效考评的工作人员，可以通过实地勘察核对、调查取证等方式，对相关信息资料进行核实。建立了部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库，今后再根据部门及项目绩效目标的变化适时调整绩效自评指标库内容。
七、其他需说明的情况
部门整体支出绩效自评表从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标5个方面，体现市委政法委领导和管理政法工作的职能。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2024年度部门整体支出绩效自评表
公开14表
部门：中国共产党景洪市委政法委员会 金额单位：万元
基本信息
部门名称
中国共产党景洪市委政法委员会
部门预算资金(万元)
项目年度支出
年初预算数
预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）
预算确定数
执行数（系统提取）
执行率(%)
情况说明
年度资金总额
806.80
-77.59
729.21
729.21
100.00
2024年，景洪市政法机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决落实习近平总书记对政法工作的重要指示精神，坚持围绕中心服务大局，努力在维护国家政治安全、确保社会大局稳定、守护边境安宁、促进社会公平正义、保障人民安居乐业上提档升级、提效争先，加快推进更具深度、更加稳定、更有韧性的平安景洪、法治景洪建设，奋力开创政法工作现代化景洪实践新局面，服务保障景洪经济社会
基本支出
年度资金总额
499.67
-2.36
497.31
497.31
100.00
项目支出
年度资金总额
307.13
-75.23
231.90
231.90
100.00
其中：当年财政拨款
284.60
-55.22
229.38
229.38
100.00
上年结转资金
非财政拨款
22.53
-20.01
2.52
2.52
100.00
部门年度目标
2024年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年，更是聚焦省委“3815”战略发展目标和州委“四个年”、“三大经济”、“七大产业”工作目标的突破之年，做好政法工作具有特殊意义。全市政法机关要认清形势，理清工作思路，紧紧围绕推进政法工作现代化这条主线，牢牢抓住建设更高水平平安景洪、法治景洪建设这两个重点，扎实推进政法各项工作，确保全年全市政法工作再进位、再提升。
部门整体支出绩效指标
绩效指标
指标性质
指标值
度量单位
实际完成值
偏差原因分析及改进措施
一级指标
二级指标
三级指标
产出指标
数量指标
扫黑除恶、平安创建等宣传活动次数
>=
5
次
5次
综治维稳干部、政治轮训培训次数
>=
1
次
1次
综治维稳干部、政治轮训培训人数
<=
60
人
60人
质量指标
宣传资料制作发布率
>=
100
%
100%
时效指标
计划完成率
>=
95
%
100%
效益指标
社会效益指标
宣传内容知晓率
>=
70
%
100%
满意度指标
服务对象满意度指标
社会公众满意度
>=
80
%
100%
其他需说明事项
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2024年度项目支出绩效自评表
公开15-1表
部门：中国共产党景洪市委政法委员会 金额单位：万元
项目名称
2024年春节慰问活动经费
主管部门
中国共产党景洪市委政法委员会
实施单位
中国共产党景洪市委政法委员会
项目资金(万元)
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率(%)
得分
备注
年度资金总额
8.61
8.61
20.00
100.00
20.00
慰问省级9人（含牺牲人员），市级牺牲人员4人，1000元/人；市级49人，500元/人。小计：37500元。
慰问抵边联防、抵边警务室、边境执勤卡点共162个，
300元/个。小计：48600元。
合计：86100元
其中：当年财政拨款
8.61
8.61
100.00
上年结转资金
非财政拨款
年度
总体
目标预期目标
实际完成情况
根据《云南省见义勇为办法》、《景洪市见义勇为专项基金管理办法》、《景洪市人民政府办公室关于报送 2024 年春节慰问活动预算经费数据的通知》、《中共景洪市委政法委员会关于2024年春节慰问活动预算经费的请示》（景政法请〔2023〕31号）、《景洪市人民政府办公室关于拨付春节慰问活动经费的函》（景政办函〔2024〕3号）和《中共景洪市委办公室 景洪市人民政府办公室关于印发〈景洪市2024年春节慰问和送温暖活动实施方案〉的通知》（景办通〔2024〕11号）和中共景洪市委政法委员会关于开展《联防所、抵边警务室、卡点执勤人员和见义勇为人员2024年春节慰问活动经费》项目的实施方案文件要求，开展春节走访慰问见义勇为英模及亲属和全市参与边境一线、纵深二线执勤值守人员活动，目的是为大力弘扬见义勇为新风尚，表达党委政府对见义勇为英模及亲属和全市参与边境一线、纵深二线执勤值守人员关心关爱。
根据《云南省见义勇为办法》、《景洪市见义勇为专项基金管理办法》、《景洪市人民政府办公室关于报送 2024 年春节慰问活动预算经费数据的通知》、《中共景洪市委政法委员会关于2024年春节慰问活动预算经费的请示》（景政法请〔2023〕31号）、《景洪市人民政府办公室关于拨付春节慰问活动经费的函》（景政办函〔2024〕3号）和《中共景洪市委办公室 景洪市人民政府办公室关于印发〈景洪市2024年春节慰问和送温暖活动实施方案〉的通知》（景办通〔2024〕11号）和中共景洪市委政法委员会关于开展《联防所、抵边警务室、卡点执勤人员和见义勇为人员2024年春节慰问活动经费》项目的实施方案文件要求，开展春节走访慰问见义勇为英模及亲属和全市参与边境一线、纵深二线执勤值守人员活动，目的是为大力弘扬见义勇为新风尚，表达党委政府对见义勇为英模及亲属和全市参与边境一线、纵深二线执勤值守人员关心关爱。2024年慰问省级9人（含牺牲人员）、市级牺牲人员4人、市级49人，抵边联防、抵边警务室、边境执勤卡点共162个。
项目支出绩效指标表
绩效指标
年度指标值
指标完成情况
一级
指标二级指标
三级指标
指标性质
指标值
度量单位
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
80.00
80.00
产出指标
数量指标
慰问省级表彰见义勇为人数
=
9
人
9人
5.00
5.00
产出指标
数量指标
边境一线、纵深二线执勤点数
=
162
个
162个
5.00
5.00
产出指标
数量指标
慰问市级牺牲见义勇为家属数
=
4
人
4人
5.00
5.00
产出指标
数量指标
慰问市级表彰见义勇为人数
=
49
人
49人
5.00
5.00
产出指标
质量指标
慰问金兑现准确率
=
100
%
100%
5.00
5.00
产出指标
质量指标
慰问对象准确率
=
100
%
100%
5.00
5.00
产出指标
时效指标
慰问工作完成时间
<=
6
天
6天
10.00
10.00
效益指标
社会效益
弘扬社会正气，促进社会主义精神文明建设
=
有效促进
有效促进弘扬社会正气，促进社会主义精神文明建设
30.00
30.00
满意度指标
服务对象满意度
被慰问对象满意度
>=
95
%
100%
10.00
10.00
其他需要说明的事项
总分
总分值
总得分
自评等级
100.00
100.00
优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
7.分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。
8.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
2024年度项目支出绩效自评表
公开15-2表
部门：中国共产党景洪市委政法委员会 金额单位：万元
项目名称
春节前慰问基层政法单位和边境联防所抵边警务室干警活动经费
主管部门
中国共产党景洪市委政法委员会
实施单位
中国共产党景洪市委政法委员会
项目资金(万元)
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率(%)
得分
备注
年度资金总额
15.00
15.00
20.00
100.00
20.00
2024年春节慰问基层政法单位和边境联防所抵边警务室干警活动经费支出15万元。
其中：当年财政拨款
15.00
15.00
100.00
上年结转资金
非财政拨款
年度
总体
目标预期目标
实际完成情况
根据省委政法委《关于组织开展春节慰问基层政法单位和边境联防所及抵边警务室干警活动的通知》要求，通过慰问45个基层政法单位、15个抵边警务室和49个联防所干警，表彰先进、鼓舞士气，体现省委、省政府对基层政法机关工作和政法干警的关心和关爱，激发广大基层干警奋勇争先、干事创业的激情。
2024年春节慰问45个基层政法单位、15个抵边警务室和49个联防所干警，表彰先进、鼓舞士气，体现省委、省政府对基层政法机关工作和政法干警的关心和关爱，激发广大基层干警奋勇争先、干事创业的激情。
项目支出绩效指标表
绩效指标
年度指标值
指标完成情况
一级
指标二级指标
三级指标
指标性质
指标值
度量单位
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
80.00
80.00
产出指标
数量指标
慰问基层政法单位个数
=
45
个
45个
5.00
5.00
产出指标
数量指标
慰问联防所个数
=
49
个
49个
5.00
5.00
产出指标
数量指标
慰问警务室个数
=
15
个
15个
5.00
5.00
产出指标
质量指标
慰问金兑现准确率
=
100
%
100%
5.00
5.00
产出指标
质量指标
慰问对象准确率
=
100
%
100%
5.00
5.00
产出指标
质量指标
资金使用依法合规率
=
100
%
100%
5.00
5.00
产出指标
时效指标
慰问金发放时限
=
5
天
5天
10.00
10.00
效益指标
社会效益
全州群众对政法机关执法满意度
>=
90
%
100%
15.00
15.00
效益指标
可持续影响
筑牢边境安全防线
=
100
%
100%
15.00
15.00
满意度指标
服务对象满意度
受慰问对象满意度
>=
95
%
100%
10.00
10.00
其他需要说明的事项
总分
总分值
总得分
自评等级
100.00
100.00
优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
7.分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。
8.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
2024年度项目支出绩效自评表
公开15-3表
部门：中国共产党景洪市委政法委员会 金额单位：万元
项目名称
上级补助等自有资金工作经费
主管部门
中国共产党景洪市委政法委员会
实施单位
中国共产党景洪市委政法委员会
项目资金(万元)
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率(%)
得分
备注
年度资金总额
22.53
2.52
2.52
20.00
100.00
20.00
打击涉烟联合工作经费支出2.52万元。
其中：当年财政拨款
上年结转资金
非财政拨款
22.53
2.52
2.52
100.00
年度
总体
目标预期目标
实际完成情况
2024年，景洪市委政法委开展综治维稳反邪、扫黑除恶、平安建设工作主动融入经济社会发展大局，聚焦政治安全、社会安定、人民安宁、边境防控，扎实推进平安建设、法治建设、扫黑除恶、市域社会治理现代化工作。
2024年，景洪市委政法委开展综治维稳反邪、扫黑除恶、平安建设工作主动融入经济社会发展大局，聚焦政治安全、社会安定、人民安宁、边境防控，扎实推进平安建设、法治建设、扫黑除恶、市域社会治理现代化工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标
年度指标值
指标完成情况
一级
指标二级指标
三级指标
指标性质
指标值
度量单位
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
80.00
64.88
产出指标
数量指标
制作宣传展板数
<=
5
块
3块
10.00
6.00
偏差原因：因年初预算资金较大，但实际收到资金为0元，无法保证工作开展。改进措施：进一步加强预算编制管理。
产出指标
数量指标
制作宣传单数
<=
20000
份
1762份
10.00
0.88
偏差原因：因年初预算资金较大，但实际收到资金为0元，无法保证工作开展。改进措施：进一步加强预算编制管理。
产出指标
数量指标
制作横幅数
<=
10
条
8条
10.00
8.00
偏差原因：因年初预算资金较大，但实际收到资金为0元，无法保证工作开展。改进措施：进一步加强预算编制管理。
产出指标
质量指标
宣传资料制作发布率
=
100
%
100%
10.00
10.00
效益指标
社会效益
群众宣传普及率
>=
60
%
100%
30.00
30.00
满意度指标
服务对象满意度
宣传活动满意度
>=
80
%
100%
10.00
10.00
其他需要说明的事项
总分
总分值
总得分
自评等级
100.00
84.88
良
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
7.分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。
8.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
2024年度项目支出绩效自评表
公开15-4表
部门：中国共产党景洪市委政法委员会 金额单位：万元
项目名称
*对下“红黑榜”考评奖励景洪市边防执勤巡逻道路建设项目前期经费
主管部门
中国共产党景洪市委政法委员会
实施单位
中国共产党景洪市委政法委员会
项目资金(万元)
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率(%)
得分
备注
年度资金总额
48.00
48.00
20.00
100.00
20.00
完成景洪市边防执勤巡逻道路提升改造项目可行性研究报告编制，支付资金48万元。
其中：当年财政拨款
48.00
48.00
100.00
上年结转资金
非财政拨款
年度
总体
目标预期目标
实际完成情况
景洪市边防执勤巡逻道路提升改造项目可行性研究报告编制。
完成景洪市边防执勤巡逻道路提升改造项目可行性研究报告编制。
项目支出绩效指标表
绩效指标
年度指标值
指标完成情况
一级
指标二级指标
三级指标
指标性质
指标值
度量单位
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
80.00
80.00
产出指标
数量指标
可行性研究报告
=
1
份
1份
10.00
10.00
产出指标
质量指标
可行性研究报告完成质量
=
100
%
100%
15.00
15.00
产出指标
时效指标
可行性研究报告完成时限
=
2024年12月31日前
日
2024年12月31日前
15.00
15.00
效益指标
社会效益
提升边境一线突发事件的应急处置效率，改善沿边群众生产生活通行条件
=
有效提升
提升边境一线突发事件的应急处置效率，改善沿边群众生产生活通行条件有效提升
30.00
30.00
满意度指标
服务对象满意度
边境人民群众满意度
>=
85
%
100%
10.00
10.00
其他需要说明的事项
总分
总分值
总得分
自评等级
100.00
100.00
优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
7.分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。
8.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。